员工出行方式审批（员工外出审批流程图）

员工差旅报销不明确怎么办?

『1』、首先员工要严格按照公司的差旅标准消费遵守流程审核差旅费用报销，避免灰色消费，选取最合适的差旅出行方式，进一步的降低差旅成本，比较好还是要找专业的差旅公司来帮你管理。

『2』、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

『3』、如果企业认可职工的申请，可以按照相关法规向其支付超标部分的费用；如果企业不认可，职工可以通过劳动仲裁或者诉讼等方式来维护自己的合法权益。企业员工出差报销标准是保障职工合法权益的重要方面，应当按照国家相关规定制定和执行，并且要在实践中不断总结和完善。

『4』、员工在申请报销时，应确保所有费用凭证的真实性和完整性。任何伪造或虚报费用的行为都将受到公司的严厉处理。员工应严格遵守公司的出差报销政策，不得擅自改变费用标准或违规操作。如有特殊情况，需事先向公司相关部门请示并经批准后方可执行。

『5』、费用凭证：在差旅结束后，员工需要妥善保管所有的费用凭证，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票等。费用凭证在报销时需要提供，因此，一定要妥善保管，不要遗失或损坏。报销标准：企业通常会制定差旅费的报销标准，员工在报销差旅费时应该明确标准，并严格按照标准申请报销。

企业如何使用车辆不增加单位公车指标

首先企业可以通过让员工集体出行的方式来不增加单位公车的指标。其次是企业如果让员工尽量集体出行就会使得公司的工作效率升高，并且会尽量减少不必要的公车使用。再者是企业让员工集体出行可以减少企业公车使用的频次，可以不增加单位公车使用指标。

特殊情况下外单位和公司职工借用车辆必须填写《借用公车审批单》，经公司批准同意后，实行付酬派车。车辆使用费按1元/公里支付。车队长负责对每台车进行单车成本核算，并每月进行公布，单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标，直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。〖壹〗每辆车的行驶里程及燃料消耗。

包括：不根据人员编制、领导职数和工作需要，超出单位公车规定编制增加公车配备；采取公车挂私人车牌照、外省车牌照等，逃避监管；公车主管部门违规核定公务用车编制，导致单位超编制配备公车；在指标上花心思，通过“转嫁”方式试图为违规配备披上合理外衣。三是超标准配备公务用车。

车辆使用责任人应对车辆做到勤检查，勤调整，勤保养，做到每天三检（即出车前、行车中、收车后）、爱护车辆、定期进行保养、维护。车俩保养、维修应遵守单位相关规定和程序进行。凡违反规定程序产生的费用由个人承担。

运营车辆使用管理1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》，经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后了解到该时段发生的电子违章记录罚款。7 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

公司怎么办理私车公用协议

具体办理流程包括以下几个步骤： 员工申请：员工需向公司申请使用私人车辆，说明用途、地点、时间等相关信息，并说明私人车辆所需的费用。 协议签订：公司和员工签订私车公用协议，确保双方权益。 确认保险：为确保公司和员工在使用私人车辆时的安全，应当确认车辆保险是否包含商业险和交强险。

公司需要与员工签订租货协议，如果是房地产、建筑业大型公司签订协议多，比较麻烦。约定的租赁费超过500的，个人需要去税务局代开发票，不易操作。超过800元的，需要扣缴个税。

根据公司需要，有私车公用的，应与公司签订《私车公用租赁协议》。明确双方的权利和义务。私车公用时，由公司行政部开具《私车公用审批单》，报销人每月凭《私车公用审批单》计算公里数，按每公里数给予补贴。凭加油费发票报销，过路过桥费具实报销。

私车公用合同1 甲方：***有限公司 乙方： 鉴于乙方为甲方单位在职员工，甲方因业务需要安排乙方使用私有车辆办理公务（车牌号：）经双方协商一致达成私车公用协议如下： 私车公用期限为乙方向甲方供职服务期限 自年月日至年月日止，以乙方实际供职期限为准。

第五条 私车用于公司业务前，必须事先提出申请，经所在单位主要负责人审核后报集团总裁审批（附私车公用申请表）。申请项目包括：申请人、申请时间、使用目的、使用时间、使用车辆种类和车辆、人身保险情况等。第六条 对于符合私车公用条件且已经集团总裁批准的，应与所在单位签订私车公用书面协议。

法律分析：公司私车公用管理制度包括：拥有私人汽车且符合开放的职位、汽车保险齐备、驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。员工用私车从事公司业务时，不得再使用公司业务用车。

疫情期间企业员工出行要求通告

『1』、提醒员工注意防护疫情的通知范文举例如下：公司所属各单位、各职能部门鉴于近来新型冠状病毒肺炎疫情发展情况，为进一步做好防控工作，按照中国能建、集团公司要求，经公司研究，现就有关事项通知如下：近来在某人员不得擅自离开所在地，在某期间要严格遵守当地政府有关要求。

『2』、在管理中心居住的员工外出需通过企业微信向公司提出申请并经部门负责人、综合管理部、公司领导审批后方能外出。

『3』、返岗时间受新型冠状病毒感染的疫情影响，企业返岗时间是要基于国务院和当地政府要求下再进行的，所以，返岗时间要符合法律法规。在员工返岗通知首先也要明确XX月XX日XX：00起复工。

『4』、现就本公司/住宅公司疫情防控工作通告如下： 加强封闭管理 公司原则上开放一个大门进出，公司出入口要加强值守，建立人员车辆登记、体温测量登记、公司应急处置等制度。

『5』、xx网络科技有限公司 20xx年x月x日 提醒员工注意防护疫情的通知模板（四） 现就本公司/住宅公司疫情防控工作通告如下： 加强封闭管理 公司原则上开放一个大门进出，公司出入口要加强值守，建立人员车辆登记、体温测量登记、公司应急处置等制度。

『6』、根据相关资料查询显示：加强公司疫情防控，切实维护广大干部职工的生命安全我司现就有关注意事项通知如下：放假期间保护好个人安全，少聚集，扎推。出门及时佩戴口罩，做好个人防护。

河南驻马店公务员出差乘坐飞机规定

经理级的员工差旅，普通火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在5折以下，若超过5折，需另行申请或自己承担超额部分。 审批程序 1 所有员工乘坐飞机出行，必须凭差旅登记到总经办行政相关管理人员处办理机票预订，否则行政人员不予办理。

这得根据从哪里出发，距离驻马店最近的是信阳明港机场，是个航班很少的小机场，如果距离驻马店较远，必须乘坐飞机，就近可选取武汉天河机场、郑州新郑机场，再换乘高铁到驻马店。

驻马店最近的机场是明港机场，到成都每天只有一个航班，经济舱全价是1190元，近期折扣价在600-700不等。

出行报备单是什么意思?

『1』、出行报备单是指员工或企业组织出差或外出时，需要填写的一种表格或文档。该报备单一般记录出行目的、时间、地点、负责人等相关信息，旨在保障出行的安全和组织的管理。出现意外情况时，可作为后续处理和追查责任的证据。出行报备单是企业或组织管理中的一项重要制度。

『2』、出行报备离曲是：出门报备的意思是出门之前告知相关人员你的去向和去办什么事情，确需离曲人员出发前须向单位、居住地村（社区）报备，要持48小时内核酸阴性证明出行，全程做好个人防护。

『3』、报备便是向所在社区或村委会的工作人员，告诉其你在过去的〖Fourteen〗、天之内的行程包括所去到的任何地方非常详细。这么划分申请、报备的出行范围，是否低效、流于形式呢，我们来分析一下。划分范围可以按行政区域划分，也可以按出行距离划分，近来这两种方法应该是比较普遍的。

『4』、报备指的是外地人员来到本地或本地人员外出到外地返乡后向所属单位和当地社区报告。二十条发布以后，各地已经逐步取消了报备政策，所以，现在出行无需报备。

『5』、填你外出的目的。外出报备表是一种用于记录个人外出行动的表格或表单。主要填外出人员的姓名、外出时间、出行方式、外出事由、目的地、联系方式等。

出差有哪些补助

根据国家相关财政政策，2023年，国家出差补助标准包括城市间交通费、住宿费、伙食补助以及公杂支出。具体补助标准因地区、职务等因素有所不同。 城市间交通费：出差期间的城市间交通费主要包括火车票、高铁票、飞机票等。根据不同职务和出差地点，费用标准有所差异。

出差补助主要包括以下几个方面： 交通费补助：用于员工出差期间的交通支出，如乘坐火车、飞机或其他交通工具的费用。企业会按照一定的标准对这些费用进行补贴。 住宿费补助：员工在出差期间需要住宿，企业会对其住宿费用给予一定的补助。补助标准通常根据地域和职务差异进行调整。

出差补贴的内容通常包括以下几个方面： 交通补贴：涵盖城市内交通和长途交通费用，如地铁、公交、出租车费用以及火车票、飞机票等。 住宿补贴：对员工在外住宿费用的补助，可能根据城市消费水平或职位等级设定不同的补贴标准。

出差坐车属于什么费用

『1』、总之，出差坐车产生的费用属于差旅费的一部分，是企业正常经营活动中因工作需要所产生的合理支出，是可以按照企业财务制度进行报销的。

『2』、出差的车费应当计入差旅费。差旅费是指因出差而产生的交通费用，具体包括城市内交通费和长途交通费。其中，出差的车费，无论是乘坐公共汽车、出租车、火车还是飞机，都是差旅费的一部分。这些费用是企业员工因公出差而产生的必要支出，应当纳入企业的成本核算。

『3』、出差费用属于业务管理费用。出差费用是一个企业在员工因公出差期间所产生的各种费用，这些费用主要包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及其他相关支出。这些费用是企业在进行业务活动过程中产生的，因此被归类为业务管理费用。

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